|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-240239
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
154,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Indícia, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240233
|
Aktualizácia programu - Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240234
|
Obedy - réžia žiaci
|
3 034,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240235
|
Spotreba vody
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240236
|
Predplatné časopisu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
TRANOSCIUS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240237
|
Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia
|
63,53 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240238
|
Čistiace prostriedky
|
1 999,82 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240240
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
258,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Indícia, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240231
|
Telefón - mobilný internet
|
68,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240241
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240242
|
Skriňová zostava časť 2.
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240243
|
Knihy NEJ
|
4 222,65 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
GLOSSA |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240245
|
Aktualizácia programu - Omega
|
358,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
KROS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240246
|
Aktualizácia programu - Omega
|
685,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
KROS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240247
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre ŠvP EZŠ 2024
|
3 740,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240249
|
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy - exkurzia
|
3 680,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240232
|
Zber a odvoz odpadu
|
39,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240230
|
Servis projektora
|
202,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
asupport s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240251
|
Stravné lístky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2024 |
23.07.2024 |