|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-230128
|
Kontrola podvojného účtovníctva 03/2023
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
07-2023
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Ovocie a zelenina, Mrazené a chladené potraviny
|
21 352,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
06-2023
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Mäso a mäsové výrobky
|
17 517,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Pavol Pagurko |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230140
|
Aktualizácia programu - Škôlka Komenský
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230139
|
Deratizácia kuchyne a jedálne
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. František Vraník - BIOFER |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230134
|
Výkon zodpovednej osoby 04/23
|
42,00 |
s DPH |
|
06/2018
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230133
|
Školská dokumentácia
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230132
|
Publicita - bulletiny, perá EMŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Biznis.help s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
05-2023
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230142
|
Spotreba plynu
|
7 373,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230130
|
Časopisy
|
11,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230125
|
Časopisy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Východný dištrikt ECAV |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230124
|
IT support za 02/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230123
|
Spotreba elektriny
|
637,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230120
|
Publikácia
|
44,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230119
|
Divadelné predstavenie - EKG
|
316,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Divadelné centrum |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230118
|
Divadelné predstavenie - EZŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Divadelné centrum |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230117
|
Spotreba vody
|
1 725,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230141
|
Spotreba elektriny
|
1 876,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |