|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0812024
|
Kopírovacie zariadenie Sharp
|
3 209,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
FAX & COPY Prešov s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240381
|
Poplatok za sprostredkovanie - Elektrická energia
|
201,67 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
APF Services, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240382
|
IT support 08/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240383
|
Psychosociálny výcvik EKG - víkendovka
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
EMC ECAV na Slovensku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240385
|
Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení
|
17 174,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240386
|
Spotreba elektriny
|
1 418,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
02.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240387
|
Spotreba plynu
|
4 417,00 |
s DPH |
|
21/2023
|
02.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0792024
|
Kancelárske potreby - dokumenty
|
1 307,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0802024
|
Nábytok - kovová skriňa
|
338,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0822024
|
Trezory na kód do tried
|
683,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
EURO Enterprise, s.r.o |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240379
|
Telefón - mobilný internet
|
66,45 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0832024
|
Regály 5 policové, 180x90x40, antracitové
|
95,88 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0842024
|
Nástenky v hliníkovom ráme, 120x90
|
176,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
16-2024
|
Prenájom nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Veselá veda Slovensko o. z. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
17-2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
10.00/MWh |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
18-2024
|
Mandátna zmluva o kontrole a spracovávaní podvojného účovníctva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2024 |
Vave account s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240389
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240394
|
Spotreba vody
|
1 834,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240395
|
Víkendovka - ubytovanie
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.10.2024 |
31.10.2024 |