|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-240439
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
587,69 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240424
|
Spotreba vody
|
1 834,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240425
|
Mesačný poplatok za Microsoft 365
|
460,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240427
|
Aktualizácia programov - Web esspo.sk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MasterWeb s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240428
|
Aktualizácia programov - Web esspo.sk
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
MasterWeb s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240429
|
IT support 09/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240430
|
Kopírovanie
|
57,10 |
s DPH |
|
21/2018
|
17.10.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240431
|
Dokumentácia školy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240433
|
Exkurzia - Taliansko
|
17 775,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Školní zájezdy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.06.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240440
|
Deratizácia priestorov školy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Ing. František Vraník - BIOFER |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240421
|
Kontrola a spracovávanie podvojného účtovníctva
|
200,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
30.09.2024 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240441
|
Servis kanalizačných systémov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240442
|
Predplatné časopisu - Práca, mzdy a odmeňovanie
|
128,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240443
|
Spotreba plynu
|
4 417,00 |
s DPH |
|
21/2023
|
22.12.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240444
|
Spotreba elektriny
|
1 418,00 |
s DPH |
|
22/2023
|
27.12.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240446
|
Obedy - dotácia ll. st.
|
7 364.60 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240447
|
Spotreba IKT - Kamery
|
117,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
RLX components s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240449
|
Úprava detského ihriska
|
3 586,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
STEX, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240450
|
Spotreba plynu
|
802,58 |
s DPH |
|
21/2023
|
11.11.2024 |
APF Services, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
29.11.2024 |