|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-240160
|
IT support 03/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240153
|
Vývoz zeminy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
KRISTAV s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240154
|
Stavebné práce - vývoz zeminy
|
483,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
AGROMELIO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240155
|
Stavebné práce - vývoz zeminy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
KRISTAV s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240156
|
Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia
|
57,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240157
|
Výuka tanca
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
TŠK SOUL Prešov |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240158
|
Knihy
|
584,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
GLOSSA |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240159
|
Spotreba vody
|
1 817,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240161
|
Pracovné zošity ŠvP
|
88,40 |
s DPH |
034/2024
|
|
23.04.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240151
|
Administratívne práce - VO v ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Mgr. Oliver Kovács |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240162
|
Potraviny
|
2 488,40 |
s DPH |
04/2024-2400149/156/161/168/174/180/189/195/197
|
|
29.04.2024 |
Horesko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240163
|
Ovocie a zelenina
|
2 023,28 |
s DPH |
04/2024-2400148/153/154/157/164/165/170/176/177/182/188/191/194/200
|
|
29.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240164
|
Pekárenské výrobky
|
414,95 |
s DPH |
04/2024-2400151/160/167/169/172/179/186/193/199
|
|
30.04.2024 |
RASLEN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240165
|
Stravné lístky
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240166
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
968,55 |
s DPH |
04/2024-2400147/155/159/173/183/187/198
|
|
29.04.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240167
|
Čistiace prostriedky - toaletný papier
|
990,61 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240168
|
Obedy - návšteva
|
71,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240152
|
Učebné pomôcky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ARTMIE s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240150
|
Obedy - réžia zamestnanci
|
974,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |