Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 2018 Účtovná závierka s DPH 31.12.2018 01.04.2019
VO: Súhrnná správa 2020 Účtovná závierka s DPH 31.12.2020 01.04.2021
VO: Súhrnná správa 2019 Účtovná závierka s DPH 31.12.2019 01.04.2020
Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 20-230231 Stravné lístky 341,80 s DPH 30.05.2023 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230230 Učebné pomôcky - knihy NEJ - EKG 507,00 s DPH 17.05.2023 GLOSSA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 01.06.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230229 Mliečne výrobky, potraviny 1 646,87 s DPH 05/2023 - 2300233/238/243/248/257/264/271/279/285 30.05.2023 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230228 Ovocie 72,62 s DPH 05/2023 - 2300261 16.05.2023 WASTEX Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230227 Pekárenské výrobky 541,68 s DPH 05/2023 - 2300228/235/241/249/254/266/270/278/282 29.05.2023 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230226 Potraviny 29,27 s DPH 05/2023 - 2300286 29.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230225 Potraviny 192,84 s DPH 05/2023 - 2300280 25.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 25.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230224 Ovocné šťavy 556,30 s DPH 05/2023 - 2300267 18.05.2023 UNIQUE SR s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230223 Potraviny 207,05 s DPH 05/2023 - 2300268 19.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230222 Rybie filé 202,55 s DPH 05/2023 - 2300251 12.05.2023 TAURIS, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230233 Poplatok - súťaž Mamut - EKG 15,00 s DPH 02.06.2023 Združenie STROM ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230221 Doprava - Nemecko (späť) 721,00 s DPH 23.05.2023 KUBA-JODA s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230220 Doprava - Nemecko 618,00 s DPH 024/2023 23.05.2023 KUBA-JODA s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230219 Občerstvenie - káva 59,50 s DPH 22.05.2023 Ján Šimko - Skáva ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230218 IT support za 04/2023 150,00 s DPH 01.05.2023 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
Faktúra 20-230217 Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia 49,26 s DPH 17.05.2023 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1733