Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20-230570 Kancelárske potreby - projekt Etické správanie 47,00 s DPH 117/2023 15.12.2023 Kreatívny raj plus, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20-240290 Ubytovanie a strava - zamestnanecký seminár 3 123,00 s DPH 08.07.2024 Slovenské magnezitové závody, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240283 Obedy zo SF 181,50 s DPH 01.07.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240284 Zamestnanecký seminár - školenie 600,00 s DPH 01.07.2024 PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240285 Obedy - réžia zamestnanci 1 016,40 s DPH 01.07.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240286 Telefón - pevná linka 39,79 s DPH 01.07.2024 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240287 Microsoft 365 - mesačný poplatok 460,80 s DPH 03.07.2024 PcWorms, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240288 Telefón - mobilný internet 66,92 s DPH 08.07.2024 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240289 Ubytovanie a strava - zamestnanecký seminár 420,38 s DPH 08.07.2024 Slovenské magnezitové závody, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240291 Zber a odvoz odpadu 31,92 s DPH 09.07.2024 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240280 Obedy - dotácia 5 382,00 s DPH 01.07.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240292 Aktualizácia programu - Naša strava 58,80 s DPH 08.07.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240293 Tabuľa Triptych Dubno Keramic, zelená, magnetická 1 069,00 s DPH 069/2024 01.07.2024 Daffer s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240294 Spotreba plynu 4 417,00 s DPH 21/2023 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240295 Spotreba elektriny 1 418,00 s DPH 22/2023 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240296 Učebnice EKG 715,50 s DPH 047/2024 14.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240297 Učebnice EKG 90,00 s DPH 067/2024 27.06.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240298 Učebnice EKG 1 646,90 s DPH 045/2024 02.07.2024 preskoly.sk s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240299 Ovocie a zelenina 346,15 s DPH 07/2024 - 2400314/315/320/331 15.07.2024 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.07.2024 31.07.2024
Faktúra 20-240282 Obedy - réžia žiaci 2 587,20 s DPH 01.07.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 31.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3023