Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20-220572 Potraviny 133,07 s DPH 12/2022 05.12.2022 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra 20-230197 Minerálka 32,87 s DPH 05/2023 - 2300231 02.05.2023 MINERÁLNE VODY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230206 Ubytovanie - výkendovka Domino 1 546,50 s DPH 11.05.2023 MEMC Ichthys ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230205 Publicita 370,00 s DPH 10.05.2023 Timeless.sk ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230204 Ubytovanie - výkendovka Domino 200,00 s DPH 11.05.2023 MEMC Ichthys ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230203 Učebné pomôcky - knihy ANJ - EKG 438,75 s DPH 04.05.2023 GLOSSA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230202 Odborná prehliadka elektrických zariadení 2 574,66 s DPH 10.05.2023 ELAZ s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230201 Telefón - mobilný internet 65,67 s DPH 08.05.2023 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230200 Kontrola podvojného účtovníctva 04/2023 160,00 s DPH 04.05.2023 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230199 Potraviny 107,25 s DPH 05/2023 - 2300255 15.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230198 Potraviny 224,32 s DPH 05/2023 - 2300252 12.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230196 Potraviny 185,90 s DPH 05/2023 - 2300239 05.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230208 Elektroinštalačné práce 58,92 s DPH 25.04.2023 Darko Poljak ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230195 Rybie filé 193,82 s DPH 05/2023 - 2300229 02.05.2023 TAURIS, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230194 Fotokniha - Čarovný Prešov 105,00 s DPH 02.05.2023 Mgr. Dáša Sabalová ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230193 Výkon zodpovednej osoby 05/23 42,00 s DPH 06/2018 01.05.2023 osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230192 Telefón - pevná linka 29,00 s DPH 01.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230191 Zber a odvoz odpadu 25,92 s DPH 23/2015 01.05.2023 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230190 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.05.2023 17.07.2023
Faktúra 20-230189 Spotreba elektriny 1 876,00 s DPH 23.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.05.2023 17.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1733