Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 2019 Účtovná závierka s DPH 31.12.2019 01.04.2020
VO: Súhrnná správa 2018 Účtovná závierka s DPH 31.12.2018 01.04.2019
VO: Súhrnná správa 2020 Účtovná závierka s DPH 31.12.2020 01.04.2021
Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
Faktúra 20-240461 Mobilný telefón 76,28 s DPH 06.11.2024 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240455 Spotreba elektriny 21,77 s DPH 22/2023 08.11.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240456 Obedy - réžia ll. st. 3 576,10 s DPH 31.10.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240457 Obedy zo SF 204,58 s DPH 31.10.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240458 Obedy - zamestnanci 1 339,42 s DPH 31.10.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240459 Telefón - pevná linka 39,79 s DPH 31.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240460 Stravné lístky 2 211,00 s DPH 13.11.2024 fpoho, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240462 Kontrola a spracovávanie účtovníctva 200,00 s DPH 31.10.2024 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240453 Telefón - pevná linka 39,79 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240463 Zber a odvoz odpadu 31,92 s DPH 07.11.2024 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240464 Aktualizácia programov - Naša strava.sk 58,80 s DPH 05.11.2024 VIS Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240465 Nástenný stojan na časopisy 48,60 s DPH 088/2024 14.11.2024 A J Produkty a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240466 Kontrola a čistenie komínov 66,00 s DPH 06.11.2024 IVAN-KOM, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240467 Pompony pre mažoretky 49,79 s DPH 19.11.2024 E-Fulfillment s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240468 Vzdelávanie - Luščáková 39,95 s DPH 08.11.2024 Nezisková organizácia VESNA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.11.2024 29.11.2024
Faktúra 20-240469 Obaly s logom školy 696,00 s DPH 086/2024 18.11.2024 ART PLAST, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 21.11.2024 29.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3173