|
Zmluva |
17-2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
21-2022
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 07/2021-INMEDIA, s.r.o
|
1 654,41 |
bez DPH |
|
|
03.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-230219
|
Občerstvenie - káva
|
59,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Ján Šimko - Skáva |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230228
|
Ovocie
|
72,62 |
s DPH |
05/2023 - 2300261
|
|
16.05.2023 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230227
|
Pekárenské výrobky
|
541,68 |
s DPH |
05/2023 - 2300228/235/241/249/254/266/270/278/282
|
|
29.05.2023 |
RASLEN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230226
|
Potraviny
|
29,27 |
s DPH |
05/2023 - 2300286
|
|
29.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230225
|
Potraviny
|
192,84 |
s DPH |
05/2023 - 2300280
|
|
25.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230224
|
Ovocné šťavy
|
556,30 |
s DPH |
05/2023 - 2300267
|
|
18.05.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230223
|
Potraviny
|
207,05 |
s DPH |
05/2023 - 2300268
|
|
19.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230222
|
Rybie filé
|
202,55 |
s DPH |
05/2023 - 2300251
|
|
12.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230221
|
Doprava - Nemecko (späť)
|
721,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
KUBA-JODA s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230220
|
Doprava - Nemecko
|
618,00 |
s DPH |
024/2023
|
|
23.05.2023 |
KUBA-JODA s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230217
|
Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia
|
49,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230218
|
IT support za 04/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230230
|
Učebné pomôcky - knihy NEJ - EKG
|
507,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
GLOSSA |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230216
|
Kancelárske potreby
|
490,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230215
|
Administratívne služby - projekt Gramotnosť
|
940,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
16.05.2023 |
DARFS s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230214
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230213
|
Učebné pomôcky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.05.2023 |
17.07.2023 |