|
Zmluva |
17-2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
21-2022
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 07/2021-INMEDIA, s.r.o
|
1 654,41 |
bez DPH |
|
|
03.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
18-2024
|
Mandátna zmluva o kontrole a spracovávaní podvojného účovníctva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2024 |
Vave account s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-250060
|
Spisové kovové skrine
|
1 003,68 |
s DPH |
087/2025
|
|
07.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250051
|
Spotreba elektriny
|
836,47 |
s DPH |
|
15/2024
|
14.02.2025 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250052
|
Benefitné poukážky
|
702,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
fpoho, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250053
|
Stravné lístky
|
2 211,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
fpoho, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250054
|
Kalibrácia teplomerov
|
44,28 |
s DPH |
069/2025
|
|
10.02.2025 |
MARVELS SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250055
|
Zber a odvoz odpadu
|
32,72 |
s DPH |
|
05/2023
|
10.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250056
|
Obedy zo SF
|
174,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250057
|
Obedy - réžia ll. st.
|
2 818,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250058
|
Obedy - zamestnanci
|
1 145,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250059
|
Publicita - plagáty
|
469,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Biznis.help s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250062
|
Knihy EZŠ 1-4
|
16,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250061
|
Doprava - Nemecko
|
1 470,00 |
s DPH |
012/2025
|
|
25.02.2025 |
KUBA-JODA s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250049
|
Online časopis - predplatné
|
158,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250063
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250064
|
Kopírovanie
|
70,71 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20-250065
|
Kancelárske potreby
|
999,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
27.02.2025 |
28.02.2025 |