|
Objednávka |
056/2021 - 188/2021
|
Kancelárske potreby, učebné pomôcky, nábytok, služby
|
|
s DPH |
|
|
05/2021 - 12/2021 |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0012023 - 1442023
|
Odoslané objednávky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0012022 - 1542022
|
Odoslané objednávky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0012021 - 1882021
|
Odoslané objednávky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0012021 - 1882021
|
Odoslané objednávky
|
|
s DPH |
|
|
priebežne |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0012021 - 1882021
|
Odoslané objednávky
|
|
s DPH |
|
|
priebežne |
|
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20-260120
|
Spotreba vody
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260119
|
Výmena lampy v dataprojektore
|
154,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
asupport s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260118
|
Výmena lampy v dataprojektore
|
148,83 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
asupport s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260117
|
Strava - Erasmus Úbeda
|
211,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Comertel S.A.R.M. Barcelona |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260116
|
Ročný poplatok - Škôlka Komenský
|
19,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260115
|
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe
|
115,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260114
|
Internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260113
|
Obedy - žiaci
|
3 028,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260112
|
Obedy - réžia zamestnanci
|
1 235,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260111
|
Obedy zo SF
|
176,55 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260110
|
Mobilné telefóny
|
43,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260109
|
Školský nábytok - lavice, stoličky modré
|
6 266,00 |
s DPH |
017/2026
|
|
13.03.2026 |
Daffer s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260108
|
Administratívne služby pri spracovaní projektu POP 3
|
450,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
13.03.2026 |
Darfinger s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260107
|
Deratizačné služby
|
98,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Ing. František Vraník - BIOFER |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
31.03.2026 |