Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20-250121 Náhradný košík pod lavicu 30,00 s DPH 17.03.2025 Daffer s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250120 Aktualizácia programov - Študentský časopis Bez námahy 48,00 s DPH 21.03.2025 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250119 Interaktívna keramická tabuľa - komplet 4 999,95 s DPH 077/2025 24.03.2025 MONASTER s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250118 Spotreba vody 1 645,00 s DPH 07.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250117 Knihy 599,83 s DPH 028/2025 12.03.2025 TRANOSCIUS a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250116 Záverečné taláre a čiapky 5 904,00 s DPH 025/2025 19.03.2025 OZEX Control System, s. r. o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250115 Víkendovka - ubytovanie 2 162,00 s DPH 17.03.2025 Mgr. Tomáš Balogh ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 25.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250113 Vzdelávanie učiteľov 38,00 s DPH 19.03.2025 ABCedu pre vzdelanie o.z. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250112 Spotreba elektriny 441,12 s DPH 15/2024 11.03.2025 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250110 Exkurzia - Krakov - Osvienčim 5 720,00 s DPH 13.03.2025 PaedDr. Jana Šimková - TAOSI ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250109 Učebnice NEJ 443,75 s DPH 25.02.2025 GLOSSA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250108 Čistiace prostriedky - umývací prostriedok 105,78 s DPH 10.03.2025 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250107 Cestovné - vlaková doprava 430,60 s DPH 14.03.2025 Student Agency k.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 14.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250114 Programové vybavenie - správa registratúry 147,60 s DPH 022/2025 13.03.2025 IFOsoft s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.03.2025 31.03.2025
Faktúra 20-250106 Hudobná produkcia - školský ples 244,77 s DPH 27.02.2025 Slovenský ochranný zväz autorský SOZA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250099 Aktualizácia programov - Naša strava.sk 60,27 s DPH 05.03.2025 VIS Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250095 Obedy - réžia ll. st. 2 275,90 s DPH 28.02.2025 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250096 Obedy - zamestnanci 902,20 s DPH 28.02.2025 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250097 Obedy zo SF 137,80 s DPH 28.02.2025 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
Faktúra 20-250098 Oprava radiátora 50,00 s DPH 13.02.2025 Marek BAČO KÚRENIE - VODA - PLYN ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.03.2025 20.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2414