|
|
Faktúra |
20-260452
|
IT support 08/2026
|
153,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260453
|
Fólia na obedové boxy
|
58,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Technology Slovakia, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260454
|
Učebnice EZŠ 1-4
|
15,79 |
s DPH |
095/2026
|
|
28.09.2026 |
vinte s. r. o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260455
|
Učebnice EZŠ 1-4
|
58,00 |
s DPH |
094/2026
|
|
28.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260456
|
Učebnice EZŠ 1-4
|
23,60 |
s DPH |
092/2026
|
|
28.09.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
29.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260447
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
2600332
|
|
23.09.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260448
|
Spotreba vody
|
2 115,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260449
|
Balíček BezKriedy Plus
|
79,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260450
|
Kopírovanie
|
27,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260451
|
Knihy - Biblie
|
290,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
TRANOSCIUS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260456
|
Učebné pomôcky EZŠ I. st.
|
23,60 |
s DPH |
092/2026
|
|
28.09.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260446
|
Minerálka
|
15,53 |
s DPH |
2600333
|
|
24.09.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260445
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
2600336
|
|
23.09.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
23.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260436
|
Náhradné dosky na lavice
|
63,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Daffer s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260437
|
Vodoinštalačné práce
|
1 235,00 |
s DPH |
088/2026
|
|
12.08.2026 |
Marek BAČO KÚRENIE - VODA - PLYN |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260438
|
Prenájom garáže
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Prešovská univerzita v Prešove |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260439
|
Mobilné telefóny
|
67,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260440
|
Telefón riaditeľ
|
38,03 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ECAV na Slovensku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260441
|
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti - Úprava areálu
|
115,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260442
|
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti - Rekonštrukcia fasády
|
118,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.09.2026 |
30.09.2026 |