|
|
Objednávka |
0982026
|
Webinár Legislatíva: eFaktúra v praxi
|
141,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
KROS a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
0992026
|
Úprava areálu pod ihriskom - realizácia zatrávňovacej plochy
|
5 360,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260408
|
Spotreba plynu
|
4 152,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260409
|
Spotreba elektriny
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260410
|
Minerálka
|
35,50 |
s DPH |
2600303
|
|
04.09.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260411
|
Balíček Naša Strava.sk Štandard
|
64,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260412
|
Učebnice ANJ EZŠ 5-9
|
1 982,35 |
s DPH |
071/2026
|
|
24.08.2026 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260413
|
Darčekový poukaz k výročiu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Slevomat.cz, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.08.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260414
|
Čistenie kobercov
|
293,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Zákazky Ferdo, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260415
|
Tabuľa korková - EMŠ
|
232,47 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260416
|
Pomôcky pre nových žiakov
|
41,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260417
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2026
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260418
|
Spotreba vody
|
176,73 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260419
|
Kontrola a spracovávanie účtovníctva 07/2026
|
246,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Vave account s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260420
|
Učebnice EKG
|
667,65 |
s DPH |
061/2026
|
|
28.08.2026 |
Škola.sk, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260421
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260422
|
Pomôcky pre 1. ročník
|
329,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Timeless.sk |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260423
|
Pomôcky pre 1. ročník
|
760,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260424
|
Pomôcky pre 1. ročník
|
830,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20-260425
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
2600314
|
|
09.09.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |