|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-240220
|
Telefón - pevná linka
|
41,51 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240213
|
Pekárenské výrobky
|
487,19 |
s DPH |
05/2024 - 2400202/211/217/225/232/237/246/251/256
|
|
29.05.2024 |
RASLEN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240214
|
Potraviny
|
2 390,96 |
s DPH |
05/2024 - 2400207/212/220/226/234/239/243/252/261
|
|
30.05.2024 |
Horesko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240215
|
Ovocie a zelenina
|
2 188,99 |
s DPH |
05/2024 - 2400205/206/209/213/215/219/221/222/227/233/238/242/244/250/253/254/258
|
|
30.05.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240216
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
689,11 |
s DPH |
05/2024 - 2400210/218/224/235/249/259
|
|
30.05.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240217
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 574,96 |
s DPH |
05/2024 - 2400201/208/216/223/229/230/231/236/240/247/248/255/257
|
|
31.05.2024 |
Pavol Pagurko |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240218
|
Výkon zodpovednej osoby 06/24
|
42,00 |
s DPH |
|
06/2018
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240219
|
Čistiace prostriedky
|
499,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240221
|
Kontrola podvojného účtovníctva 05/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240211
|
Spotreba IKT, toner
|
186,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
FAX & COPY Prešov s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240222
|
Plavecká príprava
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Plavecká škola Swimshark |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240224
|
Spotreba plynu
|
4 417.00 |
s DPH |
|
21/2023
|
02.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240225
|
Spotreba elektriny
|
1 418.00 |
s DPH |
|
22/2023
|
02.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0422024
|
Doprava na exkurziu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ADGAMTOUR s.r.o |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0432024
|
Nábytok - šatňové skrine
|
6 798,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240223
|
Obedy - dotácia
|
6 304,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240226
|
Minerálka
|
35,95 |
s DPH |
|
06/2024-2400264
|
03.06.2024 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
06.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240227
|
Knihy
|
122,10 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
06.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240212
|
Plavecká príprava
|
552,00 |
s DPH |
035/2024
|
|
24.05.2024 |
Plavecká škola Swimshark |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |