|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20-240367
|
Kancelárske potreby - perá
|
547,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Biznis.help s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240359
|
Kontrola podvojného účtovníctva 08/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240360
|
Telefón - pevná linka
|
39,79 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240361
|
Spotreba IKT, toner
|
46,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
FAX & COPY Prešov s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240362
|
Servis vzduchotechniky - digestor v ŠJ
|
581,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
F.A.S., s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240363
|
Deratizácia priestorov školy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Ing. František Vraník - BIOFER |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240364
|
Výkon zodpovednej osoby 09/24
|
42,00 |
s DPH |
|
06/2018
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240365
|
Aktualizácia programu - Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240366
|
Pomôcky pre 1. ročník EZŠ
|
846,83 |
s DPH |
077/2024
|
|
21.08.2024 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240368
|
Digitálna podpora učebníc matematiky EZŠ 1-4
|
36,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240357
|
Microsoft 365 - mesačný poplatok
|
460,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240369
|
Spotreba IKT, toner
|
78,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
CAMEA SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240371
|
Učebné pomôcky - pracovné listy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Školské poradenské zariadenie Centrum Rozum v.o.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240372
|
Minerálka
|
15,84 |
s DPH |
09/24 - 2400370
|
|
17.09.2024 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240373
|
Nábytok - kovová skriňa
|
338,40 |
s DPH |
080/2024
|
|
04.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240374
|
Wifi
|
134,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240375
|
Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia
|
48,74 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240376
|
Čistiace prostriedky - toaletný papier
|
990,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240377
|
Spotreba IKT, toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
FAX & COPY Prešov s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |