|
|
Faktúra |
20-220085
|
200,00
|
Stravnélístky |
s DPH |
034/2022
|
|
22.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
Zmluva |
02-2025
|
Zmluva o dielo - Úprava školského dvora
|
9 649.84 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
STEX, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
20-2023
|
Zmluva o dielo
|
115 998,25 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230576
|
Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení
|
54 537,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230502
|
Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení
|
46 657,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
07-2023
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Ovocie a zelenina, Mrazené a chladené potraviny
|
21 352,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Zmluva |
08-2024
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
20 033,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
04-2024
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
18 550,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Pavol Pagurko |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240433
|
Exkurzia - Taliansko
|
17 775,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Školní zájezdy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.06.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Zmluva |
06-2023
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Mäso a mäsové výrobky
|
17 517,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Pavol Pagurko |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20-240385
|
Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení
|
17 174,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
19-2021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
16 482,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Pavol Pagurko |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20-230510
|
Exkurzia Fyzikálny Paríž
|
12 746,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Asociácia pre mládež, vedu a techniku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230001
|
Spotreba plynu
|
12 732,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20-230511
|
Exkurzia Fyzikálny Paríž
|
11 615,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Asociácia pre mládež, vedu a techniku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
13.09.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
29-2021
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 04-2021
|
11 161,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20-240188
|
Kanalizácia - havarijná situácia
|
10 868,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZEM-BAU SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Zmluva |
03-2024
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
10 730,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20-220087
|
Spotreba IKT
|
9 214,46 |
s DPH |
027/2022
|
|
24.02.2022 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Zmluva |
13-2024
|
Zmluva o dielo - výroba skriňovej zostavy do zborovne EZŠ 1-4
|
8 336,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |