|
Faktúra |
20-240142
|
Pomôcky na vyučovanie
|
24,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240145
|
Občerstvenie - káva
|
62,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Ján Šimko - Skáva |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240144
|
Kalibrácia teplomerov
|
177,60 |
s DPH |
023/2024
|
|
09.04.2024 |
MARVELS SK, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240132
|
Telefón - mobilný internet
|
74,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240140
|
Prerava osôb
|
1 920,00 |
s DPH |
019/2024
|
|
08.04.2024 |
ADGAMTOUR s.r.o |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240136
|
Zber a odvoz odpadu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240137
|
Aktualizácia programu - Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240126
|
Obedy - dotácia
|
5 616,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240131
|
Minerálka
|
35,93 |
s DPH |
04/24-2400150
|
|
05.04.2024 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240141
|
Drevený stojan
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Dušan Damankoš |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240138
|
Elektroinštalačné práce
|
583,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Darko Poljak |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240135
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Tlakový hrniec, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240143
|
Deratizácia priestorov školy
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Ing. František Vraník - BIOFER |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240139
|
Elektroinštalačné práce
|
284,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Darko Poljak |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240081
|
Spotreba elektriny
|
1 418.00 |
s DPH |
|
22/2023
|
02.04.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
20-240127
|
Riadenie projektu POP 3
|
600,00 |
s DPH |
|
11/2021
|
02.04.2024 |
Darfinger s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Zmluva |
08-2024
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
20 033,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240133
|
Výkon zodpovednej osoby 04/24
|
42,00 |
s DPH |
|
06/2018
|
01.04.2024 |
osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240134
|
Telefón - pevná linka
|
40,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20-240130
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
920,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
OZ Myslenie pre život |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
04.04.2024 |
30.04.2024 |