Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20-240003 Aktualizácia programu Zborovňa 282,67 s DPH 02.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 08.01.2024
Faktúra 20-240004 Kliprámy na dvere 1 457,16 s DPH 001/2024 09.01.2024 REMOS s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 20-240005 Minerálky 35,06 s DPH 01/2024-2400008 09.01.2024 MINERÁLNE VODY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.01.2024 11.01.2024
Faktúra 20-240007 Telefón-mobilný internet 57,80 s DPH 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra 20-230605 Obedy - réžia zamestnanci 848,40 s DPH 21.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.01.2024 19.01.2024
Faktúra 20-240008 Výkon zodpovednej osoby 1/2024 42,00 s DPH 06/2018 02.01.2024 osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 12.01.2024
Faktúra 20-240009 Posilňovacie stroje 2 239,10 s DPH 02/2024 17.01.2024 inSPORTline s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.01.2024 16.01.2024
Faktúra 20-240010 Vzdelávanie pedagógov 150,00 s DPH 15.01.2024 IPčko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20-240011 Kopírovanie - prenájom zariadenia 49,48 s DPH 17.01.2024 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20-240012 Čistiace prostriedky 499,93 s DPH 18.01.2024 Nussy, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20-240013 Spotreba vody 1 397,00 s DPH 08.01.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20-240014 Aktualizácia programu EduPage eGovernment 288,00 s DPH 12.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20-230606 Obedy - réžia žiaci 2 303,40 s DPH 02.01.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 19.01.2024
Faktúra 20-230604 Obedy zo SF 151,50 s DPH 21.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.01.2024 19.01.2024
Faktúra 20-240016 Zber a odvoz odpadu 31,20 s DPH 17.01.2024 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20-230593 Spotreba elektriny - úrok 7,50 s DPH 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
Faktúra 20-230587 Mlieko a mliečne výrobky 525,65 s DPH 12/2023 - 2300549/557/567/579 21.12.2023 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20-230588 Náplň do 3D tlačiarne 57,48 s DPH 139/2023 27.12.2023 Prusa Research a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 21.12.2023 29.12.2023
Faktúra 20-230589 Výkon bezpečnostnotechnickej služby 421,90 s DPH 15.12.2023 BTS-PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
Faktúra 20-230590 Služby civilnej ochrany 90,00 s DPH 15.12.2023 BTS-PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
zobrazené záznamy: 81-100/2672