• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 20-230293 Pekárenské výrobky 529,22 s DPH 06/2023-2300293/299/310/319/326/332/341/346/353 29.06.2023 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.06.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230304 Obedy - dotácia 3 171,70 s DPH 06.07.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230303 Telefón-pevná linka 30,11 s DPH 03.07.2023 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230302 Publikácia 60,00 s DPH 28.06.2023 Junior Achievement Slovensko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230301 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230300 Spotreba elektriny 1 876,00 s DPH 21.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230299 Ovocie a zelenina 1 780,52 s DPH 06/2023-2300294/298/303/307/309/313/314/324/327/331/335/339/344/345/350/354 03.07.2023 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230298 Potraviny 1 160,66 s DPH 06/2023-2300330/337/342/343/349 30.06.2023 Horesko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230297 Potraviny 111,70 s DPH 06/2023-2300355 30.06.2023 Horesko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230296 Mäso a mäsové výrobky 1 406,32 s DPH 06/2023-2300291/295/300/304/308/311/317/323/333/336/340/348/351/352 30.06.2023 Pavol Pagurko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230295 Mleko a mliečne výrobky 1 358,64 s DPH 06/2023-2300292/296/301/315/318/328/334/347 26.06.2023 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230294 Prenájom priestorov - zamestnanecký seminár 2 787,27 s DPH 03.07.2023 MADOX s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230292 Notebooky 396,00 s DPH 053/2023 28.06.2023 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.06.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230306 Kontrola a spracovávanie podvojného účtovníctva 06/2023 160,00 s DPH 03.07.2023 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230291 Vlajky Ukrajiny 13,87 s DPH 27.06.2023 Vlajkysveta.sk, Netnakup s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.06.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230290 Aktualizácia programu Olymp 645,12 s DPH 052/2023 14.06.2023 KROS a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.06.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230289 Aktualizácia programu Omega 358,18 s DPH 051/2023 14.06.2023 KROS a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.06.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230288 Vlajky SR a EÚ 78,70 s DPH 27.06.2023 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.06.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230287 Kancelárske potreby 490,80 s DPH 20.06.2023 Nussy, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.06.2023 27.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1875