|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
20-240024
|
Vzdelávanie pedagógov
|
69,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.01.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240018
|
Potraviny
|
2 472,06 |
s DPH |
01/2024-2400002/15/27/39/47
|
|
31.01.2024 |
Horesko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
20-240019
|
Mäso a mäsové výrobky
|
1 544,44 |
s DPH |
01/2024-2400004/7/10/18/20/22/31/33/38/42/45/48
|
|
31.01.2024 |
Pavol Pagurko |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240020
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
893,87 |
s DPH |
01/2024-2400005/12/19/26/32/43
|
|
01.02.2024 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240021
|
Ovocie a zelenina
|
2 221.31 |
s DPH |
01/2024-2400001/6/9/14/17/21/24/25/28/29/34/36/40/41/46
|
|
02.02.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240022
|
Učebné pomôcky EMŠ
|
336,00 |
s DPH |
008/2024
|
|
18.01.2024 |
ELARIN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240023
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240025
|
Oprava brány
|
474,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
UKOVMI s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240016
|
Zber a odvoz odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
20-240026
|
Spotreba plynu
|
4 417,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240027
|
Spotreba elektriny
|
1 418,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240028
|
Internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240030
|
Telefón-pevná linka
|
36,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240031
|
Oprava zámku na dverách EZŠ 1-4
|
340,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240032
|
Vzdelávanie pedagógov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
EMC ECAV na Slovensku |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240017
|
Pekárenské výrobky
|
339,33 |
s DPH |
01/2024-2400003/11/16/23/30/37/44
|
|
30.01.2024 |
RASLEN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
20-240015
|
Čistiace prostriedky
|
340,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
20-240034
|
Obedy - dotácia
|
5 973,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240005
|
Minerálky
|
35,06 |
s DPH |
01/2024-2400008
|
|
09.01.2024 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |