• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 20-230172 Spotreba vody 1 725,00 s DPH 11.04.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230181 Pekárenské výrobky 516,26 s DPH 04/2023 - 2300179/190/198/206/214/226 27.04.2023 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230180 Ovocie a zelenina 907,81 s DPH 04/2023 - 2300181/189/193/201/207/211/220/224 27.04.2023 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230179 Potraviny 199,20 s DPH 04/2023 - 2300216 24.04.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 24.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230178 Aktualizácia programu - Microsoft Office 2021 Professional Plus 780,05 s DPH 04.04.2023 Softvérlacno - Adam Roman ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230177 Doprava - exkurzia 640,00 s DPH 07/2023 26.04.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230176 Doprava - exkurzia 1 060,00 s DPH 08/2023 26.04.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230175 Čistiace prostriedky 481,30 s DPH 17.04.2023 Nussy, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230174 Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia 52,88 s DPH 17.04.2023 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230173 Potraviny 103,38 s DPH 04/2023 - 2300203 17.04.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230171 Školenie 49,00 s DPH 24.04.2023 Seminaria, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230183 Potraviny 1 456,60 s DPH 04/2023 - 2300180/187/194/200/210/213/223 28.04.2023 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230170 Kancelárske potreby - obaly pre EZŠ 5-9 105,00 s DPH 15/2023 11.04.2023 Andrej Višňovský - Polygrafické a knihárske výrobky ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230169 Oprava odpadu 198,00 s DPH 12.04.2023 Marek BAČO KÚRENIE - VODA - PLYN ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230168 Stravné lístky 1 281,00 s DPH 19.04.2023 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230167 Olejový radiátor do ŠJ 104,99 s DPH 14/2023 19.04.2023 NAY Elektrodom ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230166 Potraviny 130,24 s DPH 04/2023 - 2300209 19.04.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230165 IT support za 03/2023 150,00 s DPH 31.03.2023 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230164 Oprava vodovodného potrubia 80,00 s DPH 13/2023 10.03.2023 Marek BAČO KÚRENIE - VODA - PLYN ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.04.2023 17.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1679