Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20-210462 Čistiace prostriedky 729,51 s DPH 18.10.2021 Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210461 Zber a odvoz odpadu 33,12 s DPH 23-2015 05.11.2021 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210460 Telefón, mobilný internet 27,36 s DPH 06.11.2021 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210459 Opravy - výmena osvetlenia 1 195.60 s DPH 02.11.2021 Darko Poljak ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210458 Opravy - výmena osvetlenia 595,00 s DPH 03.11.2021 Darko Poljak ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210466 Aktualizácia programov 48,00 s DPH 29.09.2021 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210457 Opravy - výmena osvetlenia 1 033.97 s DPH 03.11.2021 Darko Poljak ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210464 Telefón - pevná linka 29,00 s DPH 01.11.2021 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210463 Kancelárske potreby 650,35 s DPH 18.10.2021 Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 20-210467 Potraviny s DPH 2100503 11.11.2021 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.11.2021 11.11.2021
    Faktúra 20-210468 Aktualizácia programov EZŠ 939,60 s DPH 12.10.2021 WocaBee s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.11.2021 12.11.2021
    Faktúra 20-210480 Spotreba IKT - Erasmus 1 876.90 s DPH 1522021 15.11.2021 Alza.sk s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 20-210469 Potraviny 59,23 s DPH 2100510 15.11.2021 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 20-210470 Mrazené ryby 46,26 s DPH 2100487 04.11.2021 TAURIS, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 20-210471 Potraviny 4,61 s DPH 2100509 15.11.2021 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 20-210472 Spotreba elektriny 1 150.00 s DPH 08.10.2021 Východoslovenská energetika a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 20-210473 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,00 s DPH 06-2018 01.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 20-210474 Spotreba plynu 2 500.00 s DPH 03.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 20-210479 Obedy - dotácia 22,10 s DPH 05.11.2021 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2021 18.11.2021
    Faktúra 20-210478 Obedy zo SF 73,80 s DPH 05.11.2021 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.11.2021 18.11.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2672

    • Kontakty

      • Evanjelická spojená škola
      • skola@esspo.sk
      • +421 51 7721 401
      • Námestie legionárov 3, 080 01
        Prešov
        Slovakia

    • Prihlásenie