|
|
Objednávka |
0862024
|
Obaly s logom školy
|
696,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
ART PLAST, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0872024
|
Výmena svetiel
|
1 885,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ELIPOL s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0882024
|
Nástenný stojan na prospekty/časopisy
|
48,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
A J Produkty a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
0892024
|
Kovový regál
|
374,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
W.S. Worldwide Shelving GmbH |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240548
|
Obedy - dotácia ll. st.
|
4 905,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240546
|
Výkon bezpečnostnotechnickej služby
|
451,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240521
|
Publicita, propagácia školy
|
734,88 |
s DPH |
105/2024
|
|
10.12.2024 |
SANZI s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240532
|
Didaktické pomôcky EZŠ
|
84,50 |
s DPH |
097/2024
|
|
06.12.2024 |
MONTE PLUS |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240522
|
Spotreba elektriny
|
713,96 |
s DPH |
|
22/2023
|
10.12.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240523
|
Spotreba vody
|
132,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240524
|
Aktualizácia programov - Microsoft 365
|
460,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PcWorms, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240525
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS
|
120,00 |
s DPH |
090/2024
|
|
12.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240526
|
Revízia kotlov
|
1 282,80 |
s DPH |
102/2024
|
|
12.12.2024 |
SOVMONT, Ján Sovič |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240527
|
Spotreba vody
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240528
|
IT support 11/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240529
|
Kontrola a spracovávanie účtovníctva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240530
|
Kontrola a spracovávanie účtovníctva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240531
|
Didaktické pomôcky EMŠ
|
298,00 |
s DPH |
106/2024
|
|
16.12.2024 |
ELARIN, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240533
|
Kopírovanie
|
61,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20-240545
|
Oprava motorového vozidla
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Peter Fenič-KETTY |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |