Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20-230275 IT support za 05/2023 150,00 s DPH 31.05.2023 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.06.2023 20.07.2023
    Faktúra 20-230549 Spotreba vody 1 397,00 s DPH 07.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230562 Publicita - ročenka 731,50 s DPH 14.12.2023 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230561 Revízia plynových spotrebičov 264,17 s DPH 02.11.2023 VPS-SLOVAKIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230560 Pracovné odevy 273,77 s DPH 08.12.2023 CANIS SAFETY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230559 Pracovné odevy 49,49 s DPH 14.12.2023 RASKO Prešov, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230558 Zber a odvoz odpadu 23,94 s DPH 07.12.2023 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230557 Aktualizačné vzdelávanie - EMŠ 300,00 s DPH 130/2023 11.12.2023 RAABE Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230556 Telefón - mobilný internet 84,34 s DPH 06.12.2023 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230555 Kanalizácia - havarijná situácia 107,51 s DPH 04.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230554 Knihy 691,30 s DPH 119/2023 06.12.2023 TRANOSCIUS a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230599 Aktualizácia programu - Naša strava 58,80 s DPH 17/2022 06.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230553 IKT - Záložné zdroje 480,00 s DPH 130/2023 18.12.2023 RDCOMP s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230552 Obedy - réžia zamestnanci 999,60 s DPH 06.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230551 Obedy - réžia žiaci 2 989,80 s DPH 06.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230550 Obedy zo SF 178,50 s DPH 06.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230548 Obedy - dotácia 6 187,00 s DPH 06.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230564 Riadenie projektu Gramotnosť 350,00 s DPH 13.12.2023 DARFS s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230547 Spotreba IKT 52,40 s DPH 129/2023 13.12.2023 Efteria s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230546 Spotreba IKT 566,00 s DPH 128/2023 15.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.12.2023 29.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2414