|
Faktúra |
20-230269
|
Minerálka
|
35,06 |
s DPH |
06/2023 - 2300325
|
|
19.06.2023 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.06.2023 |
20.07.2023 |
|
Faktúra |
20-230540
|
Kontrola a spracovávanie podvojného účtovníctva 11/2023
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230599
|
Aktualizácia programu - Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
17/2022
|
06.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230553
|
IKT - Záložné zdroje
|
480,00 |
s DPH |
130/2023
|
|
18.12.2023 |
RDCOMP s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230552
|
Obedy - réžia zamestnanci
|
999,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230551
|
Obedy - réžia žiaci
|
2 989,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230550
|
Obedy zo SF
|
178,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230549
|
Spotreba vody
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230548
|
Obedy - dotácia
|
6 187,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Súkromná školská jedáleň |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230547
|
Spotreba IKT
|
52,40 |
s DPH |
129/2023
|
|
13.12.2023 |
Efteria s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230546
|
Spotreba IKT
|
566,00 |
s DPH |
128/2023
|
|
15.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230545
|
Trezory na kód
|
597,24 |
s DPH |
122/2023
|
|
06.12.2023 |
EURO Enterprise s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230544
|
Spotreba IKT
|
131,20 |
s DPH |
126/2023
|
|
13.12.2023 |
AGEM COMPUTERS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230543
|
Hygienické potreby
|
998,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Nussy, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230542
|
Spracovávanie podkladov VO
|
911,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
APF Services, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230541
|
Spracovávanie podkladov VO
|
187,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
APF Services, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230539
|
Publicita - tričká
|
83,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Biznis.help s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230555
|
Kanalizácia - havarijná situácia
|
107,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230538
|
Publicita
|
374,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Biznis.help s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20-230537
|
Aktualizácia programu Mikrosoft Office
|
109,95 |
s DPH |
125/2023
|
|
13.11.2023 |
Ivana Krížová, Softvér lacno |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
11.12.2023 |
29.12.2023 |