• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20-220566 Obedy dotácia žiaci z UA 31,20 s DPH 30.11.2022 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.12.2022 13.12.2022
    Faktúra 20-230184 Mäso a mäsové výrobky 1 212,70 s DPH 04/2023 - 2300178/186/191/195/202/204/208/212/215/217/222 28.04.2023 Pavol Pagurko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230193 Výkon zodpovednej osoby 05/23 42,00 s DPH 06/2018 01.05.2023 osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230192 Telefón - pevná linka 29,00 s DPH 01.05.2023 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230191 Zber a odvoz odpadu 25,92 s DPH 23/2015 01.05.2023 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 10.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230190 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230189 Spotreba elektriny 1 876,00 s DPH 23.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230188 Obedy - žiaci UA 42,90 s DPH 04/2023 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230187 Obedy - žiaci UA 51,70 s DPH 04/2023 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230186 Školenie 66,00 s DPH 03.04.2023 Indícia, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230185 Potraviny 162,37 s DPH 05/2023 - 2300232 02.05.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230183 Potraviny 1 456,60 s DPH 04/2023 - 2300180/187/194/200/210/213/223 28.04.2023 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230195 Rybie filé 193,82 s DPH 05/2023 - 2300229 02.05.2023 TAURIS, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230182 Potraviny 191,31 s DPH 04/2023 - 2300221 27.04.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230181 Pekárenské výrobky 516,26 s DPH 04/2023 - 2300179/190/198/206/214/226 27.04.2023 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230180 Ovocie a zelenina 907,81 s DPH 04/2023 - 2300181/189/193/201/207/211/220/224 27.04.2023 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230179 Potraviny 199,20 s DPH 04/2023 - 2300216 24.04.2023 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 24.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230178 Aktualizácia programu - Microsoft Office 2021 Professional Plus 780,05 s DPH 04.04.2023 Softvérlacno - Adam Roman ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.04.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230177 Doprava - exkurzia 640,00 s DPH 07/2023 26.04.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230176 Doprava - exkurzia 1 060,00 s DPH 08/2023 26.04.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1713