Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20-240032 Vzdelávanie pedagógov 60,00 s DPH 06.02.2024 EMC ECAV na Slovensku ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.02.2024 06.02.2024
    Faktúra 20-240391 Pekárenské výrobky 440,31 s DPH 09/2024-2400343/351/357/366/373/380/385/392/397 27.09.2024 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.09.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240383 Psychosociálny výcvik EKG - víkendovka 220,00 s DPH 25.09.2024 EMC ECAV na Slovensku ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240384 Kancelárske potreby 1 381,84 s DPH 079/2024 26.09.2024 ŠEVT a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 24.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240385 Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení 17 174,56 s DPH 10.05.2024 ZEM-BAU SK, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240386 Spotreba elektriny 1 418,00 s DPH 22/2023 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240387 Spotreba plynu 4 417,00 s DPH 21/2023 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240388 Nástenná drevená mapa Európy 398,90 s DPH 073/2024 15.08.2024 68travel, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240389 Videoseminár 39,00 s DPH 25.09.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 24.09.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240390 Potraviny 2 879,38 s DPH 09/2024-2400345/354/358/363/368/382/389/396 27.09.2024 Horesko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.09.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240392 Mlieko a mliečne výrobky 1 224,57 s DPH 09/2024-2400342/353/356/371/378/384/390/395 01.10.2024 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.09.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240381 Poplatok za sprostredkovanie - Elektrická energia 201,67 s DPH 18.09.2024 APF Services, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 25.09.2024 30.09.2024
    Faktúra 20-240393 Ovocie a zelenina 2 230,69 s DPH 09/2024-2400344/349/352/359/360/364/367/372/377/381/386//387/393/399 01.10.2024 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 01.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240394 Spotreba vody 1 834,00 s DPH 06.09.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240395 Víkendovka - ubytovanie 1 150,00 s DPH 20.09.2024 Mgr. Tomáš Balogh ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240396 Mäso a mäsové výrobky 1 679,20 s DPH 09/2024-2400341/347/348/3501/355/362/365/369/374/379/383/388/391/398 30.09.2024 Pavol Pagurko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240397 Minerálka 35,93 s DPH 10/24-2400401 03.10.2024 MINERÁLNE VODY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240398 Čistenie kanalizácie 115,20 s DPH 20.09.2024 MP KANAL, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240399 Oprava hojdačiek 549,60 s DPH 30.09.2024 STEX, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240400 Oprava striešky nad vstupom 559,20 s DPH 30.09.2024 STEX, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.10.2024 31.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3173

    • Kontakty

      • Evanjelická spojená škola
      • skola@esspo.sk
      • +421 51 7721 401
      • Námestie legionárov 3, 080 01
        Prešov
        Slovakia
      • 042227496

    • Prihlásenie