• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20-240268 Publicita 384,00 s DPH 04.07.2024 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240260 Elektronický darčekový poukaz 250,00 s DPH 01.07.2024 Slevomat.cz, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 01.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240257 Mlieko a mliečne výrobky 814,71 s DPH 06/2024 - 2400265/279/289/304 01.07.2024 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240264 Riadenie projektu POP 3 450,00 s DPH 11/2021 01.07.2024 Darfinger s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240263 Výkon zodpovednej osoby 07/24 42,00 s DPH 06/2018 01.07.2024 osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240253 Ovocie a zelenina 1 585,86 s DPH 06/2024 - 2400266/268/269/273/274/276/283/286/291/293/299/300/305/306/308 28.06.2024 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240255 Mäso a mäsové výrobky 1 680,51 s DPH 06/2024 - 2400262/270/271/277/282/285/288/292/294/296/302/307/309/310 28.06.2024 Pavol Pagurko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240259 Kontrola podvojného účtovníctva 06/2024 200,00 s DPH 28.06.2024 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240254 Potraviny 2 410,73 s DPH 06/2024 - 2400267/275/280/287/295/301 28.06.2024 Horesko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240261 Čistenie odpadu 312,00 s DPH 28.06.2024 Richard Mojzeš ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240262 Čistenie odpadu 224,16 s DPH 27.06.2024 MP KANAL, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240256 Pekárenské výrobky 438,40 s DPH 06/2024 - 2400263/272/278/284/290/297/303/311 27.06.2024 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240266 Doprava na exkurziu 630,00 s DPH 038/2024 26.06.2024 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240267 Doprava ŠvP 950,00 s DPH 037/2024 26.06.2024 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240250 Kancelárske potreby 500,40 s DPH 25.06.2024 Daniela Garlašinská - DANger ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.06.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240246 Aktualizácia programu - Omega 685,44 s DPH 24.06.2024 KROS a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.06.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240245 Aktualizácia programu - Omega 358,18 s DPH 24.06.2024 KROS a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.06.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240244 Klaprámy A3 417,30 s DPH 044/2024 24.06.2024 REMOS s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.06.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240265 Pracovné odevy 138,50 s DPH 21.06.2024 RASKO Prešov, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.07.2024 23.07.2024
    Faktúra 20-240251 Stravné lístky 300,00 s DPH 21.06.2024 fpoho, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 19.06.2024 23.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1875