|
Zmluva |
18-2024
|
Mandátna zmluva o kontrole a spracovávaní podvojného účovníctva
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
27.11.2024 |
Vave account s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
Zmluva |
17-2022
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
14.09.2022 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
Zmluva |
21-2022
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 07/2021-INMEDIA, s.r.o
|
1 654,41 |
bez DPH |
|
|
03.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.11.2022 |
|
Faktúra |
20-240049
|
Učebné pomôcky - projekt Etické správanie
|
78,00 |
s DPH |
116/2023
|
|
12.02.2024 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240045
|
Zber a odvoz odpadu
|
23,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240046
|
IT support - 01/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IT Ware, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240047
|
Ubytovanie a strava - LVK
|
5 242,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240048
|
Doprava LVK
|
1 250,00 |
s DPH |
005/2024
|
|
08.02.2024 |
ADGAMTOUR s.r.o |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Zmluva |
13-2021
|
Kúpna zmluva
|
4 697.40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Multi-Club, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
20-240044
|
Kontrola a spracovávanie podvojného účtovníctva 01/2024
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Mária Vaverková |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240051
|
Skrinky na trezory
|
1 508,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Dušan Damankoš |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240052
|
Spotreba elektriny
|
147,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ELGAS, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240053
|
Stravné lístky
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240054
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
41,80 |
s DPH |
012/2024
|
|
21.02.2024 |
Gorila.sk |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240055
|
Knihy - projekt Čítame radi
|
42,90 |
s DPH |
011/2024
|
|
20.02.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240056
|
Pracovné odevy
|
336,94 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240057
|
Internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240050
|
Aktualizácia programu Naša strava
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240042
|
Hudobná produkcia - ples
|
232,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský SOZA |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
Faktúra |
20-240043
|
Fotografické služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Tobiáš Cingeľ |
ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov |
PhDr. Marián Damankoš, PhD. |
riaditeľ školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |