• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 20-230118 Divadelné predstavenie - EZŠ 252,00 s DPH 20.03.2023 Divadelné centrum ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.03.2023 22.03.2023
    Zmluva 05-2023 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 31,92 s DPH 28.04.2023 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.05.2023
    Faktúra 20-230130 Časopisy 11,60 s DPH 21.03.2023 Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 20-230125 Časopisy 120,00 s DPH 16.03.2023 Východný dištrikt ECAV ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 20-230124 IT support za 02/2023 150,00 s DPH 06.03.2023 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 20-230123 Spotreba elektriny 637,80 s DPH 08.03.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 20-230120 Publikácia 44,36 s DPH 31.01.2023 RAABE Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.03.2023 23.03.2023
    Faktúra 20-230119 Divadelné predstavenie - EKG 316,00 s DPH 20.03.2023 Divadelné centrum ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 20-230117 Spotreba vody 1 725,00 s DPH 07.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 20-230132 Publicita - bulletiny, perá EMŠ 177,00 s DPH 29.03.2023 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 20-230116 Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia 46,49 s DPH 17.03.2023 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 20-230115 Spotreba plynu - vyúčtovanie 1 003,39 s DPH 17.03.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 20-230112 Interiérové vybavenie - nábytok, podlaha zborovňa EZŠ5-9 7 729,00 s DPH 06.03.2023 Dušan Damankoš ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 20-230111 Aktualizácia programu - Naša strava 58,80 s DPH 17/2022 06.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 20-230110 Telefón - pevná linka 31,45 s DPH 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 20-230109 Mobilný internet 65,55 s DPH 06.03.2023 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 20-230108 Interiérové vybavenie - nábytok zborovňa EZŠ1-4 4 788.00 s DPH 09.03.2023 SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Faktúra 20-230128 Kontrola podvojného účtovníctva 03/2023 160,00 s DPH 30.03.2023 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 20-230133 Školská dokumentácia 68,90 s DPH 30.03.2023 RAABE Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.04.2023 03.04.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1713