• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 20-230217 Kopírovanie, prenájom kop. zariadenia 49,26 s DPH 17.05.2023 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230240 Aktualizácia programu - triednicke hodiny 135,00 s DPH 26.05.2023 IPčko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.06.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230233 Poplatok - súťaž Mamut - EKG 15,00 s DPH 02.06.2023 Združenie STROM ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230232 Benefitné poukážky 300,00 s DPH 30.05.2023 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230231 Stravné lístky 341,80 s DPH 30.05.2023 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230230 Učebné pomôcky - knihy NEJ - EKG 507,00 s DPH 17.05.2023 GLOSSA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 01.06.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230221 Doprava - Nemecko (späť) 721,00 s DPH 23.05.2023 KUBA-JODA s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230219 Občerstvenie - káva 59,50 s DPH 22.05.2023 Ján Šimko - Skáva ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230218 IT support za 04/2023 150,00 s DPH 01.05.2023 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230216 Kancelárske potreby 490,80 s DPH 15.05.2023 Nussy, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230243 Oprava tlačiarne 75,60 s DPH 26.05.2023 FAX & COPY Prešov s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.06.2023 18.07.2023
    Faktúra 20-230215 Administratívne služby - projekt Gramotnosť 940,00 s DPH 11/2021 16.05.2023 DARFS s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230214 Internet 150,00 s DPH 16.05.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230213 Učebné pomôcky 65,00 s DPH 18.05.2023 Učebné pomôcky, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230212 Nábytok - kancelárske stoličky 234,00 s DPH 02.05.2023 B2B Partner s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230211 Obedy - réžia žiaci 1 810,80 s DPH 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230210 Obedy zo SF 127,20 s DPH 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230209 Obedy - réžia zamestnanci 890,40 s DPH 03.05.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230208 Elektroinštalačné práce 58,92 s DPH 25.04.2023 Darko Poljak ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.05.2023 17.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1875