Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 20-230592 Spotreba plynu - úrok 29,50 s DPH 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
    Zmluva 03-2024 Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru 10 730,85 s DPH 01.03.2024 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.03.2024
    Zmluva 02-2024 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 15.02.2024 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.03.2024
    Zmluva 01-2024 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o kontrole a spracovávaní podvojného účtovníctva - Mária Vaverková 200.00/mesiac s DPH 30.01.2024 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.02.2024
    Faktúra 20-230607 Obedy - dotácia 4 790.90 s DPH 02.01.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.12.2023 19.01.2024
    Faktúra 20-230606 Obedy - réžia žiaci 2 303,40 s DPH 02.01.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230605 Obedy - réžia zamestnanci 848,40 s DPH 21.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230604 Obedy zo SF 151,50 s DPH 21.12.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230601 Tvorivé dielne žiakov 90,00 s DPH 21.12.2023 Mgr. Júlia Madziková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230598 Telefón - pevná linka 29,98 s DPH 02.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230597 Zber a odvoz odpadu 31,92 s DPH 05.01.2024 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230596 Kontrola podvojného účtovníctva 12/2023 160,00 s DPH 29.12.2023 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 12.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230593 Spotreba elektriny - úrok 7,50 s DPH 02.01.2024 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230591 Občerstvenie 864,00 s DPH 22.12.2023 Peter Sabo ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
    Zmluva 05-2024 Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru 305,28 s DPH 01.03.2024 MINERÁLNE VODY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2024
    Faktúra 20-230590 Služby civilnej ochrany 90,00 s DPH 15.12.2023 BTS-PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230589 Výkon bezpečnostnotechnickej služby 421,90 s DPH 15.12.2023 BTS-PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.01.2024 19.01.2024
    Faktúra 20-230580 Elektroinštalačné práce 319,92 s DPH 19.12.2023 Darko Poljak ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 21.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230576 Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení 54 537,08 s DPH 04.12.2023 ZEM-BAU SK, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 21.12.2023 29.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2414