Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20-260115	Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe	115,13	s DPH			14.03.2026	BTS-PO, s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260109	Školský nábytok - lavice, stoličky modré	6 266,00	s DPH	017/2026		13.03.2026	Daffer s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260108	Administratívne služby pri spracovaní projektu POP 3	450,00	s DPH		11/2021	13.03.2026	Darfinger s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260117	Strava - Erasmus Úbeda	211,20	s DPH			12.03.2026	Comertel S.A.R.M. Barcelona	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260106	Reklamný kredit na FB	100,00	s DPH			11.03.2026	Timeless.sk	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	12.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260116	Ročný poplatok - Škôlka Komenský	19,47	s DPH			09.03.2026	KOMENSKY, s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260098	Mobilný telefón - riaditeľ	400,54	s DPH			09.03.2026	ECAV na Slovensku	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	10.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260099	Stavebné práce - oprava šatne	3 591,00	s DPH			09.03.2026	Ľubomír Poloha	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	10.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260110	Mobilné telefóny	43,22	s DPH			06.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260095	Minerálka	35,50	s DPH	2600095		06.03.2026	MINERÁLNE VODY a.s.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	09.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260096	Aktualizácia programov - Naša strava.sk	64,37	s DPH			06.03.2026	VIS Slovensko, s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	09.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260101	Didaktické pomôcky - EMŠ	35,00	s DPH	013/2026		06.03.2026	INSGRAF s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	11.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260100	Mlieko	0,00	s DPH	2600094		05.03.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy		31.03.2026
	Faktúra	20-260107	Deratizačné služby	98,40	s DPH			05.03.2026	Ing. František Vraník - BIOFER	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260092	Karty cností	172,00	s DPH	016/2026		04.03.2026	FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter o.z.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	05.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260114	Internet	33,00	s DPH			03.03.2026	Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	13.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260091	Telefón - pevná linka	40,79	s DPH			02.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	05.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260094	Zber a odvoz odpadu	35,99	s DPH			02.03.2026	ESPIK Group s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	05.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260089	Výkon zodpovednej osoby za 03/2026	42,00	s DPH		06/2018	02.03.2026	osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	05.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20-260102	Knihy - EMŠ	59,54	s DPH	012/2026		02.03.2026	IKAR, a.s.	ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov	PhDr. Marián Damankoš, PhD.	riaditeľ školy	11.03.2026	31.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3140