• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20-220085 200,00 Stravnélístky s DPH 034/2022 22.02.2022 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 18.02.2022 18.02.2022
    Faktúra 20-230576 Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení 54 537,08 s DPH 04.12.2023 ZEM-BAU SK, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 21.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 20-230502 Riešenie havárie kanalizácie a sociálnych zariadení 46 657,94 s DPH 15.11.2023 ZEM-BAU SK, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.11.2023 30.11.2023
    Zmluva 02-2025 Zmluva o dielo 9 649,84 s DPH 07.03.2025 STEX, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.03.2025
    Faktúra 20-220087 Spotreba IKT 9 214,46 s DPH 027/2022 24.02.2022 IT Ware, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.02.2022 28.02.2022
    Zmluva 13-2024 Zmluva o dielo - výroba skriňovej zostavy do zborovne EZŠ 1-4 8 336,40 s DPH 20.06.2024 SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.09.2024
    Zmluva 17-2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 12/2023 7 749,90 s DPH 31.08.2023 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.08.2023
    Zmluva 12-2023 Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Pekárenské výrobky, chlieb a pečivo 7 733,40 s DPH 09.05.2023 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 21.06.2023
    Faktúra 20-230112 Interiérové vybavenie - nábytok, podlaha zborovňa EZŠ5-9 7 729,00 s DPH 06.03.2023 Dušan Damankoš ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
    Zmluva 04-2023 Zmluva o dielo 7 729,00 s DPH 17.02.2023 Dušan Damankoš ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.02.2023
    Faktúra 20-240338 Elektroinštalačné práce 7 500,00 s DPH 074/2024 01.08.2024 ELIPOL s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.08.2024 30.08.2024
    Objednávka 0742024 Elektroinštalačné práce 7 500,00 s DPH 29.07.2024 ELIPOL s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.08.2024
    Zmluva 11-2023 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre Školu v prírode EZŠ 2023 7 423,00 s DPH 12.06.2023 Škola v prírode Detský raj ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 15.06.2023
    Faktúra 20-230312 Ubytovanie a strava - ŠvP 7 375,00 s DPH 22.06.2023 Škola v prírode Detský raj ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230088 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.03.2023 03.03.2023
    Faktúra 20-230301 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.07.2023 27.07.2023
    Faktúra 20-230190 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.05.2023 17.07.2023
    Faktúra 20-230337 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.07.2023 28.08.2023
    Faktúra 20-230142 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.04.2023 03.04.2023
    Faktúra 20-230433 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.10.2023 31.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2402