Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
    Faktúra 20-240441 Servis kanalizačných systémov 324,00 s DPH 22.10.2024 Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240432 Kopírovací stroj SHARP - farebné kópie 3 329,00 s DPH 081/2024 15.10.2024 FAX & COPY Prešov s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240433 Exkurzia - Taliansko 17 775,00 s DPH 04.10.2024 Školní zájezdy, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.06.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240434 Pekárenské výrobky 458,07 s DPH 10/2024 - 2400406/413/420/427/433/438/449/454 28.10.2024 RASLEN, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240435 Mlieko a mliečne výrobky 757,71 s DPH 09/2024-2400342/353/356/371/378/384/390/395 28.10.2024 MILK-AGRO s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240436 Ovocie a zelenina 2 194,07 s DPH 10/24-2400402/403/410/414/416/421/428/429/431/432/439/444/447/451/455 29.10.2024 LUNYS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240437 Potraviny 2 403,09 s DPH 10/24-2400408/409/417/424/435/437/450/457 29.10.2024 Horesko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240438 Mäso a mäsové výrobky 1 892,28 s DPH 10/24-2400400/404/411/415/419/425/430/434/440/443/445/452 29.10.2024 Pavol Pagurko ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240439 Kontrola hasiacich prístrojov 587,69 s DPH 21.10.2024 BTS-PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240440 Deratizácia priestorov školy 96,00 s DPH 25.10.2024 Ing. František Vraník - BIOFER ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240442 Predplatné časopisu - Práca, mzdy a odmeňovanie 128,00 s DPH 01.10.2024 Poradca podnikateľa, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240430 Kopírovanie 57,10 s DPH 21/2018 17.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20-240443 Spotreba plynu 4 417,00 s DPH 21/2023 22.12.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 20-240444 Spotreba elektriny 1 418,00 s DPH 22/2023 27.12.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 20-240445 Výmena svetiel 1 885,00 s DPH 087/2024 21.10.2024 ELIPOL s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.10.2024 29.11.2024
    Faktúra 20-240446 Obedy - dotácia ll. st. 7 364.60 s DPH 31.10.2024 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 20-240447 Spotreba IKT - Kamery 117,60 s DPH 06.11.2024 RLX components s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 05.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 20-240448 Minerálka 35,93 s DPH 11/24 - 2400471 08.11.2024 MINERÁLNE VODY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 20-240449 Úprava detského ihriska 3 586,90 s DPH 31.10.2024 STEX, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.11.2024 29.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3143

    • Kontakty

      • Evanjelická spojená škola
      • skola@esspo.sk
      • +421 51 7721 401
      • Námestie legionárov 3, 080 01
        Prešov
        Slovakia
      • 042227496

    • Prihlásenie